...
Основные требования к ПО, затрагивающие Логус:
| Товарная позиция в чеке должна формироваться с указанием всех реквизитов (наименование, количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, а также информация о налогах) этой позиции. | Т.к. цена передается в ОФД с учетом скидок и наценок, то программное обеспечение должно передавать цену, уже учитывающее этот фактор. Информация о скидках и наценках носит справочный характер и не участвует в вычислении итога чека. Операции суммовых скидок и наценок на чек более не поддерживаются |
| – все скидки и наценки должны быть учтены в стоимостях позиций чека. Чек не будет сформирован для передачи в ОФД, если информация для формирования каждого реквизита не будет передана в ФР. Информация, переданная текстовыми строками, не будет передана в ОФД (будет только распечатана). |
| Операция «Отчет об открытии смены» теперь становится обязательной и формирует соответствующий чек. |
| Необходимо предусмотреть в программном обеспечении возможность ввода электронного адреса или абонентского номера покупателя. | Введенная информация используется для передачи чека в электронной форме покупателю. Передачу чека можно реализовать либо средствами программного обеспечения, либо через ОФД, передавая введенную информацию как дополнительный реквизит чека. |
Эта статья описывает перечень изменений, вошедших в версию 2.1, которые были сделаны для соответствия ФЗ-54.
...
Добавлена возможность печати отчёта о состоянии расчётов - он служит для самоконтроля и показывает статус выгрузки документов в ОФД (оператор фискальных данных):
Рабочие станции
Для работы системы в соответствии с ФЗ-54 с фискальными регистраторами нового образца, на соответствующих рабочих станциях нужно выбрать в Администрировании\Рабочие станции тип фискального регистратора, в названии которого указано "(ФЗ-54)"
Детализация чека
Логус поддерживает детализацию через механизм строгих финансовых документов. В настройках карточки "Тип финансового документа" появился признак "Фискализировать с детализацией". Чтобы появилась возможность детализированной фискализации, необходимо добавить хотя бы один строгий финансовый документ с таким признаком. Здесь и далее используется строгий документ "Чек" или "СчётСчет" со следующими настройками:
Приём оплаты за товары/услуги
...
Сумма оплаты жёстко фиксируется и её нельзя изменить, поскольку она чётко должна соответствовать сумме услуг. При добавлении такой оплаты транзакции автоматически объединятся в финансовый документ с кодом "EF" (EuroFolio) или в первый по порядку финансовый документ с признаком "фискализировать с детализацией".
Этот документ получит признак "оплачен" (о чём свидетельствует зелёная купюра). Ниже на экране продемонстрирована ситуация принятия оплаты за 2 3 дня проживания:
Есть и другой способ осуществить оплату: можно сначала объединить услуги в строгий финансовый документ (выделить услуги на счёте и нажать кнопку "Создать документ/Счёт"), после этого документ отобразится в списке транзакций в неоплаченном состоянии.
Для последующей оплаты счёта такого документа с детальной фискализацией нужно - нажать на нём кнопку "Оплатить". Этот механизм позволяет оплачивать путёвки или счета, выставленные из внешних систем (например, из Санаториума).
| Info |
|---|
Позиции в чеке будут автоматически сгруппированы по полям: код, название, сумма. |
...
В нижней части окна оплаты появилось поле, которое позволяет выбрать e-mail адрес или телефон всех гостей брони. В это поле можно также ввести произвольное значение вручную.
Номер телефона должен быть в международном формате и без пробелов! Пример: +79998887766
После фискализации гостю будет отправлена ссылка на чек письмом или в СМС.
...
В тех случаях, когда оплата принимается за транзакцию с детализацией (та, которая содержит в себе другие транзакции), то в чек попадут все товары, включая детализацию.
Положим, мы принимаем оплату за следующие товары:
...
В этом случае чек будет содержать детализацию на 3 позиции:
Осуществление полного возврата
Поскольку для фикскализации возврата тоже требуется детализация в чеке, то процедура несколько отличается от принятой ранее (когда можно было просто добавить оплату с отрицательной суммой). Для осуществления возврата необходимо произвести коррекцию оплаты: выделить платёжную транзакцию внутри документа и нажать "Коррекция". После этой операции внутри документа появится нефискализированная возвратная транзакция. Если смена ещё не была завершена, нужно Перед какими-либо дальнейшими действиями требуется выделить эту транзакцию и нажать кнопку "Фискализировать". Возвратный чек будет содержвать содержать детализацию по доходным транзакциям фин. документа.
Осуществление частичного возврата
Для осуществления частичного возврата следует выполнить такую последовательность действий:
- Открыть счёт/чек, услуги из которого необходимо вернуть, и выделить те строки, за которые мы собираемся сделать возврат. Нажать кнопку "корректировать". Это приведёт к тому, что корректирующие транзакции появятся вне сформированного счёта:
- Выделить корректирующие транзакции и нажать "оплатить". Экран оплаты предложит осуществить возврат на сумму коррекций:
- Нажать оплатить - будет сформирован новый чек/счёт возврата:
Возвратный чек будет содержать детализацию.
Расчёт налогов
В связи с перечисленными изменениями в алгоритме фискализации становится возможным приём оплаты за услуги с разными схемами налогообложения. Поскольку налог указывается именно для товарных позиций, а не оплат, можно спокойно объединять услуги медцентра и прачечной в один чек и принимать оплату одной операцией.
| Info |
|---|
Имейте ввиду, что некоторые модели фискальных регистраторов (например, АТОЛ) требуют явного указания налоговой схемы в настройках транзакций для печати налога "Без НДС" |
Альтернативный вариант фискализации (простой способ)
Наряду с описанным выше способом продолжает действовать стандартный способ фискализации оплаты. Для того чтобы в чеке было указано назначение платежа,
достаточно в настройках платежной транзакции указать "Название при фискализации".
Если в настройках платежной транзакции не указано поле "Название при фискализации", тогда можно изменить наименование транзакции непосредственно в момент внесения изменить наименование транзакции при внесении оплаты:
При таком варианте в реквизите чека - наименование услуги будет указано то, что вы указали в качестве названия транзакции оплаты.
В этом случае нет необходимости в формировании строгого фин. документа в счете. Кроме этого можно заранее настроить несколько транзакций оплаты одного типа, но с разными наименованиями.
Ставка налога НДС будет передана из настроек выбранной платежной транзакции.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
| Существенно упростить работу пользователей позволяет комбинирование обоих вариантов. Например, простым способом можно принимать оплату за услугу проживания в отеле. А за дополнительные услуги (минибар, прачечная и пр.) производить оплату при помщи фин.дока, как это описано выше. |
Реквизиты поставщика и признак агента в чеке
В настройках доходной транзакции необходимо указать Юр.лицо поставщика услуги.
В настройках самого юр.лица необходимо указать признак агента (Агент либо Комиссионер)
| Info |
|---|
| Данный признак, хоть и настраивается в карточке Поставщика, на самом деле определяет, кем является основное юр.лицо (из заголовка чека) по отношению к поставщику услуги. |
Требования к оборудованию и драйверам
Новые версии фискальных регистраторов (модернизированные или сразу оборудованные ФН) как правило требуют нового драйвера со стороны Логуса и нового драйвера фискального регистратора.
Требования следующие:
| Фискальный регистратор | Версия модуля Логус | Версия драйвера ККТ |
|---|---|---|
| Штрих | Штрих ФЗ-54 | 4.13.0.577 |
| АТОЛ | Атол ФЗ-54 | 8.15.3 |
