Данный отчет является общегосударственным, формируется по единой логике для всех объектов размещения в стране.
Не может быть никаких кастомных версий отчета с разной логикой расчетов.
Все задачи на правку логики базовой версии отчета принимаются ТОЛЬКО через согласование в отделе аналитики.

При развертывании отчета на объекте важно:

  1. Запросить у Объекта сведения для заполнения столбцов в сводном режиме отчета
  2. Для листов сводного отчета рекомендуется все текстовые значения заполнять заглавными буквами
  3. Проверить, существуют ли необходимые дополнительные поля на объекте.
  4. Если поле Турналог: льготная категория уже существует, проверить, есть ли в нем федеральные льготные категории (могут отличаться по формулировкам, по количеству пунктов, частично отсутствовать и т.п.) -  при необходимости дополнить список.
  5. Проверить, есть ли в списке существующих льготных категорий региональные категории - исправить при необходимости коды таких записей (см. Описание выше).
  6. Проверить, существует ли тег ПРОСТОЙ. Если есть запрос от клиента, создать такой тег.
  7. Если на объекте используется тег с другим кодом, либо переименовать его код, либо исправить запись в xml-файле.
  8. Проверить, какие коды транзакций используются для начислений за проживание - относятся ли они к типу дохода "Проживание" с системным кодом ROOM  - при необходимости записать в xml-файл системные коды подходящих ТИПОВ ДОХОДОВ
  9. После установки отчета сохранить копию XML-файла в папке Объекта в гите
  10. Если для обновления отчета необходимо перезапускать службу, то крайне желательно убедиться при этом, что у объекта сохранилась папка со скриптами!
  11. При возникновении ошибок во время установки или обновления отчета обращайтесь к разработчикам отчетов

Системный код VATADD должен быть у налога БЕЗНДС



 


Фильтры

Объект размещения: выбор объекта размещения. Обязательный фильтр

Даты выезда с... по...: период выезда брони. Применяется к актуальной / плановой дате выезда брони. Обязательный фильтр [по умолчанию  выбран период с начало текущего месяца по СЕГОДНЯ]

Даты заезда с... по...: период заезда брони. Применяется к плановым датам заезда.

Группировка: выбор варианта группировки строк отчета:

  • Без группировки [выбрано по умолчанию]
  • Налоговая ставка
  • Льготная категория
  • Компания
  • Компания-плательщик
  • № группы

Сортировка: выбор варианта сортировки строк отчета:

  • Номер брони [выбрано по умолчанию]
  • ФИО гостя
  • Дата заезда брони 
  • Место регистрации (область )

Компания: текстовое поле с возможностью поиска по названию / номеру компании брони

Компания-плательщик: текстовое поле с возможностью поиска по названию / номеру компании-плательщика брони

Открытый код: выбор открытого кода брони.
Фильтр целесообразно применять на тех объектах, где через открытый код, например, произведено разделение средств размещения в пределах одного настроенного объекта

Тариф на момент выезда: выбор тарифа брони на момент выезда.
Фильтр целесообразно применять на тех объектах, где разные виды проживания задаются разными тарифами.

Льготная категория: влияет на отображение информации в детальном режиме, при включении фильтра выводятся все брони.
При выключении фильтра, не выводятся брони льготных категорий по налогу. Подробнее см. Описание [фильтр по умолчанию выключен]

Считать по номерам: при включении фильтра многие параметры проживания считаются  по номеру, с главной брони разделения. Подробнее см. Описание [по умолчанию выключен]

Не учитывать нулевые доплаты в 2025 году: при включении фильтра при определении 100% авансов проживания в 2024 году не учитываются нулевые платежные транзакции
Такие транзакции могли быть единственным платежом за проживание в 2025 году, клиенты могут сами решать., учитывать ли им такие платежи при определении налоговой базы [по умолчанию выключен]

Объединять групповые брони: при включении фильтра брони, входящие в состав групповых бронирований, учитываются как один договор [по умолчанию выключен]

Учитывать баллы лояльности: при включении фильтра из проживания вычитаются заранее указанные в настройках отчета коды платежных транзакций.
В этом случае уменьшается размер НДС и налоговой базы  [по умолчанию выключен]

Детальный режим: при включении фильтра отображается информация по броням / группам в соответствии с заданными группировкой и сортировкой отчета.
Когда переключатель неактивен, выводятся общие данные по образцу налоговой декларации. Подробнее см. Описание [по умолчанию выключен]

Гостиница, без НДС: при включении фильтра проживание не делится на гостиничное и санаторно-курортное, и налог определяется по общему правилу [по умолчанию выключен]

Описание

Отчет создан для расчета суммы туристического налога к оплате и подготовки налоговой декларации

Отчет строится по выезду (брони в статусе OUT, выехавшие за отчетный период) 

При разворачивании отчета автоматически создаются дополнительные поля: в карточке объекта -Туристический налог, %иТуристический налог, мин., в госте в брони -Турналог: льготная категория (для отчета важны только данные главного гостя брони)

Описание дополнительных полей:

Туристический налог, %- поле для указания текущей ставки налога в %. В разных регионах значения могут быть разными
Код поля -TTAX25,Место отображения - Объект, Тип поля - дробное число, Обязательность - нет

Туристический налог, мин.- поле задает ставку минимального налога за сутки пребывания.Код поля - TAXMIN, Место отображения- Объект, Тип поля- целое число, Обязательность- нет

Турналог: льготная категория- поле для указания льготных категорий, которые не платят тур налог. Поскольку единого справочника, кто относится к льготным категориям нет, заполняется базовыми значениями.Код поля - TTAXL,Место отображения- Гость в брони,Тип поля - список,Обязательность - нет

Значения списка по умолчанию:

  • 1 - Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы'
  • 2 - Герои Труда и награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней'
  • 3 - Участники и инвалиды Великой Отечественной войны
  • 4 - Участники СВО
  • 5 - Ветераны и инвалиды боевых действий'
  • 6 - Жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, осажденного Сталинграда'
  • 7 - Работавшие в период ВОв на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений, а также экипажи торгового флота - интернированные'
  • 8 - Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды
  • ГЗ - Санаторно-курортное лечение в рамках государственного задания (это поле необходимо для учета и исключения из налоговой базы санаторно-курортного лечения, которое происходит полностью / частично за счет государственных средств. Если такой код уже используется, можно переименовать, главное оставить первым символом букву Г)
В некоторых регионах введены региональные льготы, они по заявкам пользователей вводятся в это же поле, их код должен начинаться с кириллического символа Р

Учитываются реально прожитые дни, либо дни, за которые при досрочном выезде брони начислено проживание.

При использовании отчета в режиме по номерам или при объединении групп, из данных исключаются соответственно разделенные брони / групповые бронирования, в составе которых есть хотя бы одна не выехавшая бронь.

В отчете не должны учитываться брони, полностью оплаченные по договору до вступления в силу закона о туристическом налоге (до включения объекта в реестр средств размещения).Однозначно соотнести платежи с проживанием можно только при оплате с фискализацией, когда на брони создается строгий финдокумент. Т.к. не все объекты работают по этой схеме фискализации и она не покрывает все случаи работы с платежами, то используются следующие проверки и допущения:

  • есть строгий финансовый документ, содержащий хотя бы одну транзакцию проживания и хотя бы одну платежную транзакцию, проведенную 01.01.2025 или позже
  • на счете брони после 31.12.2024 года были проведены платежи, которые не входят в состав строгих финдокументов, не связанных с проживанием
  • есть перенос проживания на другую бронь, и вторая бронь имеет признаки возможной оплаты в 2025 году

В этом случае условия льготных категорий будут проверяться по главному гостю второй брони

  • есть перенос на любой другой счет, и на нем есть платежи в 2025 году
  • если отчет используется в режиме по номерам, то отбираются разделенные брони, у которых хотя бы одна бронь соответствует указанным выше правилам

В этом режиме сумма налога, сумма проживания, сумма проживания без НДС  считаются суммарно по номеру, а период проживания считается с даты заезда первой брони до даты выезда последней брони.
Бронь попадает в отчет после выезда последней брони (статус OUT). 
Наличие льгот, номер брони и ФИО гостя  определяются по той брони, которая отмечена главной в разделении в первый день проживания (параметр IsSharedTimelineFirstFullDay = 1)

  • если отчет используется в режиме объединения по группам, то указанные выше правила должны выполниться хотя бы у одной из броней в составе группы

В этом режиме длительность проживания броней в составе группового бронирования считается по всем дням, когда на объекте проживала хотя бы одна бронь, не включая таймлайны РЗ/ПВ. На данный момент сумма проживания и сумма проживания без НДС считаются по каждой брони отдельно, но общая сумма сравнивается с суммой минимального налога по всей группе, как единому договору. Брони попадают в отчет после выезда последней брони (статус OUT) из группового бронирования. Наличие льгот не проверяется


В расчет туристического налога не принимаются транзакции проживания, у которых установлен тег ПРОСТОЙ


Тег ПРОСТОЙ задан в xml-файле как параметр @ExcludeTag. Транзакции с таким тегом используются для начисления платы за простой номера при незаезде гостя 

Расчет суммы налога зависит от того, облагаются ли транзакции проживания НДС или нет. По умолчанию считается, что транзакции "Без НДС" соответствуют проживанию при санаторно-курортном лечении.

Транзакция считается облагаемой НДС, если в ней записана ссылка на схему налогообложения и системный код налога  - любой, кроме VATADD ( стандартные настройки в Логусе для услуг "Без НДС"). Если ссылки на схему налогообложения в транзакции нет или системный код налога в транзакции VATADD, то транзакция считается не облагаемой НДС.

Иногда информация о налоге в самой транзакции не совпадает с текущими настройками в справочнике кодов транзакций

Если проживание облагается НДС, то налог рассчитывается по ставке, указанной в полеТуристический налог, %, в том числе по транзакциям РЗ/ПВ. Если полученная сумма окажется меньше суммы минимального налога, то берется сумма минимального налога

Сумма минимального налога рассчитывается как произведение количества дней проживания брони (с учетом фильтров Считать по номерам и Объединять групповые брони) на  Туристический налог, мин.

Если проживание не облагается НДС, то налог считается по формуле суммы минимального налога, указанной выше.

При наличии в брони (или в разделенной брони / групповом бронировании при включенных фильтрах) одновременно вариантов проживания и с НДС, и без НДС, проживание относится к санаторном-курортному типу. 

Если по каким-либо причинам на объекте используется схема оплаты без НДС, а санаторно-курортные услуги не оказываются, можно отключить проверку налогообложения НДС фильтром Гостиница, без НДС


Если в XML указаны коды транзакций, относящихся к оплате проживания баллами, то при включении фильтра Учитывать баллы лояльности проживание в каждой брони уменьшается на сумму баллов, потраченных в ней

Для льготных категорий сумма туристического налога не рассчитывается. Ко льготным категориям относятся брони (главные брони в разделении), у главного гостя которых заполнено поле Турналог: льготная категория
Вне зависимости от заполнения данного поля, не относятся ко льготным:

  • брони в составе групповых бронирований
  • брони, у которых указана компания-плательщик
  • брони, у которых проведен перенос транзакций на счет любого профиля или группы

Также из налоговой базы исключаются любые брони, у главного гостя которых указана льгота ГЗ - Санаторно-курортное лечение в рамках государственного задания. Они в отчете не отображаются.


Пример№1:

С 01.01.2025 года стоимость услуг по временному проживанию в гостинице составляет 24 400 руб. в сутки, в том числе НДС 20% - 4880 руб.
Ставка туристического налога на 1 квартал 2025 года установлена в размере 1%. Приехал гость Иванов и жил сутки.
В этом случае налоговая база для исчисления туристического налога определяется следующим образом:
24 400 – 4880 = 19 520 руб. – стоимость услуг без учета НДС;
Учитывая, что сумма туристического налога не определена, то сумма налога (налоговая база) будет определена расчетным методом:
19 520 х 1 / 101 = 193,27 – сумма туристического налога.
1х100 =100 - сумма минимального налога за прожитый период(нужна для сравнения)
100<193,27 => сумма туристического налога = 193,27

Пример№2:

Семья из 3-х человек проживала в гостинице 5 дней. Стоимость номера в сутки составляет 4 000 руб. Стоимость услуг по временному проживанию за 5 дней составила 20 000 руб. Договор на оказание услуг по временному проживанию заключен с 1 лицом.
Сумма туристического налога составляет 198 руб. (20 000 x 1 / 101 = 198).
Сумма минимального налога равна 500 руб. (100 x 5 = 500).
198<500 => сумма туристического налога рассчитывается исходя из суммы минимального налога

Тип дохода, по которому считается проживание, задан в xml-файле (параметр @RoomRevenueSystemCode) - это системный код типа проживания ROOM.  Если на объекте для такого тиа дохода используется другой системный код, или используется несколько типов дохода, то необходимо задать такие СИСТЕМНЫЕ КОДЫ в xml-файле.

Сутки считаются не с 0 часов, а с использованием расчетного часа, поэтому проживание при раннем заезде и позднем выезде не составляет полные сутки и не влияет не расчет минимального налога, но увеличивает общую сумму услуг проживания.


Будет некорректно сравнивать отчет со статистическими отчетам. Статистические отчеты строятся за определенный период, а расчет туристического налога ведется за весь период проживания брони при ее выезде.

Наиболее корректно сравнивать следующее:

  1. Столбец Длительность проживания можно сравнивать построчно с отчетом Журнал брони (должен быть включен аналогичный фильтр по выезду, статус брони OUT).
    (warning)Не все брони из Журнала брони попадают в расчет туристического налога
  2. Доход от проживания можно проверять по отчету Журнал транзакций (даты по выезду - аналогично отчету по туристическому налогу, статус брони- OUT, группировка - по названию счета) следующим образом: сумма проживания по брони в туристическом налоге равна сумме по группировке в журнале транзакций.
    (warning) Не все брони из Журнала транзакций попадают в расчет туристического налога
  3. Если туристический налог строить со включенным фильтром Считать по номерам, то прямого способа сравнить расчет туристического налога с каким-либо другим отчетом нет


При построении отчета в сводном режиме, необходимо заранее настроить нужные поля (запросить информацию у клиента или удалить значения по умолчанию из файла)

Столбцы

Детальный режим

Номер брони - номер брони (главной брони в разделении)

ФИО гостя - если фильтр Считать по номерам выключен: ФИО главного гостя в брони
если фильтр  Считать по номерам включен: ФИО главного гостя  брони первой брони из разделения по дате заезда

Регион регистрации - значение поля Регистрационный адрес-Область главного гостя. Если транзакции брони переносили на счет другой брони, то будет отображаться значение из второй брони

Компания-плательщик - наименование компании-плательщика в брони (группе, при построении отчета в режиме объединения групп)

Даты проживания - если фильтр Считать по номерам выключен: даты проживания брони
если фильтр  Считать по номерам включен: минимальная дата заезда из разделения и максимальная дата выезда из разделения

Комната - номер комнаты, в которой жила бронь в день выезда

Суток - количество суток, которое живет гость (или в разделенной брони при включенном фильтре  Считать по номерам) 
В режиме объединения групповых броней это поле не заполняется, поскольку количество дней проживания одной брони не определяет размер туристического налога

Сумма проживания - сумма транзакций проживания в брони (или в разделенной брони при включенном фильтре  Считать по номерам)

Сумма проживания без НДС - сумма транзакций проживания в брони (или в разделенной брони при включенном фильтре  Считать по номерам) за вычетом суммы НДС

Льготная категория - льготная категория из дополнительного поля Турналог: льготная категория. 
Столбец заполняется только тогда, когда бронь может относиться ко льготному проживанию

Тип льготной категории - в дополнительном поле Турналог: льготная категория, если в коде значения доп поля первая буква Р, то такая льгота считается региональной, остальные считаются федеральными льготами

Налоговая ставка - значение из дополнительных полей Туристический налог, % (код TTAX25) или Туристический налог, мин. в зависимости от того, какой налог, обычный или минимальный был определен.
Для броней со льготным проживанием столбец не заполняется

Сумма налога - вычисленная сумма туристического налога по правилам, указанным в Описании

Сводный режим

Все денежные значения округляются до целых рублей.

Налоговая декларация по туристическому налогу

ПолеОписание Заполняется поддержкой
На каждом листе выводятся столбцы
ИННполе в xml файле INNДа
КППполе в xml файле KPPДа
Стр.Стр. - номер страницы в виде трехзначного числа, заданного вручную
Датадата объекта на момент построения отчета
Титульный лист
Налоговый периодкод (21-24) в зависимости от квартала, на который
приходится дата фильтра Даты выезда с..
Отчетный годгод, на который приходится дата фильтра Даты выезда с..
Полное
наименование		поле в xml файле HotelName Да
Раздел 1

Код бюджетной
классификации

задан вручную, не меняется 
Код по ОКТМОполе в xml файле OKTMO (оно одно на несколько страниц)Да
Сумма налога,
подлежащая уплате
в бюджет

округленная сумма по столбцу Сумма налога


Раздел 2
Идентификационный
номер в реестре		поле в xml файле Code001 (оно одно на несколько страниц)Да
Наименование
средства
размещения		поле в xml файле HotelName Да
Субъект
Российской
Федерации		поле в xml файле Code020Да
Населенный
пункт - вид		поле в xml файле PopulatedArea Да
Населенный
пункт -
наименование		поле в xml файле NamePopArea Да
Элемент
планировочной
структуры - тип		поле в xml файле TypeBild Да
Элемент
планировочной
структуры -
наименование		поле в xml файле NameBild Да
Элемент
улично-
дорожной
сети - тип		поле в xml файле TypeStreet Да
Элемент
улично-
дорожной
сети -
наименование		поле в xml файле NameStreet Да
Категория
средства
размещения		поле в xml файле Code040Да
Код по ОКТМОполе в xml файле OKTMO (оно одно на несколько страниц)Да
Раздел 2 - продолжение
Идентификационный
номер в реестре		поле в xml файле Code001 (оно одно на несколько страниц)Да

Стоимость услуг
всего 070

сумма по столбцу Сумма проживания без НДС  -
сумма по столбцу Сумма налога
Количество лиц,
которые
приобрели...075		количество броней
Стоимость услуг,
не включаемая... 080		сумма по столбцу Сумма проживания без НДС  - сумма по столбцу 
Сумма налога  для категорий федеральных льгот
Количество лиц,
предоставивших
документы... 085		Количество броней, у которых определены федеральные льготы
Стоимость услуг,
не включаемая... 086		сумма по столбцу Сумма проживания без НДС  -
сумма по столбцу Сумма налога  для категорий региональных льгот
Количество лиц,
предоставивших
документы... 087		Количество броней, у которых определены региональные льготы
Стоимость услуг,
в отношении которых
исчислен минимальный
налог 090

сумма по столбцу Сумма проживания без НДС  -
сумма по столбцу Сумма налога  для броней,
у которых подсчитан минимальный налог


Налоговая база... 100070 - 080 - 086 - 090
Ставка налога... 110поле в xml файле Code110 Да
Сумма исчисленного
налога без учета суммы
минимального налога 120

сумма по столбцу Сумма налога  - сумма по столбцу 
Сумма налога  для броней с минимальным налогом


Сумма исчисленного
минимального налога 130

сумма по столбцу Сумма налога  для броней с минимальным налогом


Итого сумма налога,
подлежащая уплате
в бюджет		сумма по столбцу Сумма налога

Итоги

В отчете могут быть два уровня группировки. Первый уровень задается фильтром Группировка, а второй уровень используется при выводе отчета в режиме объединения групп для группировки броней в составе группого бронирования

Группировка по номеру группы и группировка по групповым бронированиям выглядят одинаково: в заголовке группы выводятся номер группы, название группы, даты проживания броней группы (если это определимо) и суммы по столбцам Суток, Сумма проживания, Сумма проживания без НДС, Сумма налога

Остальные группировки: в итоговой строке выводится название вида группировки и суммы по столбцам Суток, Сумма проживания, Сумма проживания без НДС, Сумма налога

Общие итоги:

Длительность проживания -сумма по столбцу Суток
Сумма проживания с НДС - сумма по столбцу Сумма проживания для броней гостиничного проживания
Сумма проживания без НДС - сумма по столбцу Сумма проживания для броней с санаторно-курортным лечением
Всего за проживание - сумма по столбцу Сумма проживания
Итого сумма тур налога - сумма по столбцу Сумма налога
Всего по федеральной льготе - количество броней с указанным типом льготы
Всего по региональной льготе - количество броней с указанным типом льготы

Стандартное

форматирование:

Да 

Ориентация страницы:

Альбомная

Файлы

\Rollout\Other\Libra\Reports\Statistics\TouristTaxCalculation.mrt
\Rollout\Other\Libra\Reports\Statistics\TouristTaxCalculation.xaml
\Rollout\Other\Libra\Reports\Statistics\TouristTaxCalculation.xml

Хранимая процедура

\Rollout\Other\Libra\DatabaseScripts\05StoredProcedures\RP_GetTouristTaxCalculation.sql

Пример

Название первого ишью

https://b24.librahospitality.com/page/support/support/type/130/details/9092/