Начиная с версии 2.3.135 в Логусе можно принимать авансовые оплаты согласно ФЗ-54 и протокола ФФД 1.05, которые вводятся с 1 января 2019 года.

Требования к драйверам и оборудованию

Минимальные версии драйверов следующие:

Предварительные настройки

Необходимо добавить новые коды транзакций для авансовых видов оплат - по одному виду на каждый тип оплаты авансом: "Аванс наличными" и "Аванс банковской картой" (в название при фискализации следует вписать "Аванс", поскольку в чеке способ оплаты будет отражён в секции платежей).

Вот пример настроек одного из таких кодов:

Общие настройки полностью совпадает с обычной оплатой - это платёжный код транзакции с установленным признаком "Посылать на фискал". На вкладке "Эквайринг и фискализация" в поле "Признак способа расчёта" необходимо установить "Аванс":

Для аванса под услуги с НДС необходимо настроить новый налог с формулой: 

Amount * 20/120

Приём аванса

Приём аванса осуществляется кнопкой "Оплатить". При этом,  когда состав услуг неизвестен заранее, можно предварительно не выделять какие-то транзакции.

В виде оплаты следует указать "Аванс наличные", сумму аванса необходимо ввести вручную:

По нажатию на "Добавить" получим особый чек, в котором будет одна позиция с признаком предмета расчёта - "Платёж", и способом расчёта - "Аванс":

После подтверждения, на счёте образуется одна транзакция аванса с первичным статусом фискализации:

Чек будет выглядеть следующим образом:

Окончательный чек зачета аванса с доплатой

Рассмотрим задачу, когда нам необходимо сделать окончательный расчёт с учётом ранее уплаченного аванса.

Положим, гость вносил 5000 рублей авансом (без детализации), а общая сумма оплачиваемых услуг составляет 7000 рублей, т.е. 2000 мы должны взять с гостя доплатой наличными или кредитной картой.

В этом случае мы должны выделить все транзакции, за которые хотим принять доплату, а также выделить саму авансовую транзакцию. Нажать "Оплатить":

Логус рассчитает окончательный платеж с учетом аванса - получится 2000 рублей. Указываем требуемый способ доплаты - наличные или кредитную карту и нажать "Добавить".

Перед печатью чека убедитесь, что позиции чека имеют правильный признак (товар/услуга), признак предмета оплаты у них будет "Полный расчёт":

В результате будет сформирован документ-чек, в котором будут услуги и 2 транзакции оплаты - авансовая на 5000 рублей и наличная на 2000.

На счёте гостя будет отражено следующим образом:

Чек будет иметь следующий вид:

Зачет аванса без доплат

Когда сумма услуг и аванса совпадают, процесс окончательного расчёта немного изменяется, поскольку нет необходимости принимать доплату.

Если при приеме аванса предварительно не были выделены никакие услуги, тогда необходимо вручную создать документ чека, без принятия дополнительных оплат:

1. Выделите и аванс и услуги, за которые он был принят. В сумме транзакции должны давать 0
2. Нажмите кнопку "Документы" и выберите там создание чека, подтвердите его формирование
3. В появившемся чеке выделите транзакцию аванса и нажмите "фискализировать" - вы получите чек полного расчёта, где среди оплат будет только "зачёт аванса".

Возврат аванса

Возврат аванса либо его части осуществляется абсолютно аналогично возврату обычных оплат.

Полный возврат осуществляется коррекцией исходной оплаты. Чек будет распечатан автоматически.

Частичный возврат аванса осуществляется аналогично возврату обычной оплаты - добавлением оплаты авансом с отрицательной суммой (на сумму возврата). При последующей оплате с учётом остатка аванса необходимо выделить и сам аванс, и его возвраты!

Автоматический чек полного расчета с зачетом аванса или предоплаты

В рамках доработок по соответствию ФЗ-54 начиная с версии 2.5 реализован механизм автоматической окончательной фискализации для авансов и предоплат.
Автоматическая фискализация отрабатывает в случаях:

1. Выселения брони, если на ней есть оплата авансом или предоплата, но по этим оплатам еще не была произведена окончательная фискализация
2. Массового выселения броней (по всем броням отрабатывает п.1)
3. При разнесении банковской выписки (если установлен соотв. флаг-настройка)

Для реализации данного функционала вводятся следующие изменения:

1. При первичной фискализации аванса или предоплаты (полной или частичной) статус пост-фискализации устанавливается в значение "ожидает фискализации", и на транзакции доступна опция повторной фискализации. В этом случае она отправляется на фискал уже как окончательный расчёт.
2. На транзакциях оплаты добавляется добавочный признак "Пост-фискализация", где отражается ее статус и подробности в случае ошибки.
3. В момент выселения или массового выселения, сервис при соответствующей настройке ставит фискализацию авансов и предоплат в очередь на ту рабочую станцию, откуда происходит действие над бронью.
4. При окончательном расчёте аванса/предоплаты признак первичной фискализации теперь не снимается - его дополняет признак пост-фискализации.
5. Когда транзакция оплаты авансом с признаком первичной фискализации попадает в чек, она фигурирует там уже как способ оплаты "зачёт аванса"
   
   

Если фискализация производится с рабочей станции, на которой нет фискалов, её задачи остаются без обработки в очереди. Впоследствии их можно будет переназначить на другую рабочую станцию или удалить.