Описанные в этой статье изменения не отменяют и не запрещают работу по старой схеме, когда фискализировалась транзакция оплаты. Задача фискализации по-прежнему может быть решена простым разнесением оплат за разного рода услуги на разные коды транзакций.
Закон выдвигает несколько новых требований, часть из которых непосредственно затрагивает Логус.
Основные требования к ПО, затрагивающие Логус:
| Товарная позиция в чеке должна формироваться с указанием всех реквизитов (наименование, количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, а также информация о налогах) этой позиции. | Т.к. цена передается в ОФД с учетом скидок и наценок, то программное обеспечение должно передавать цену, уже учитывающее этот фактор. Информация о скидках и наценках носит справочный характер и не участвует в вычислении итога чека. Операции суммовых скидок и наценок на чек более не поддерживаются - все скидки и наценки должны быть учтены в стоимостях позиций чека. Чек не будет сформирован для передачи в ОФД, если информация для формирования каждого реквизита не будет передана в ФР. Информация, переданная текстовыми строками, не будет передана в ОФД (будет только распечатана). |
| Операция «Отчет об открытии смены» теперь становится обязательной и формирует соответствующий чек. | |
| Необходимо предусмотреть в программном обеспечении возможность ввода электронного адреса или абонентского номера покупателя. | Введенная информация используется для передачи чека в электронной форме покупателю. Передачу чека можно реализовать либо средствами программного обеспечения, либо через ОФД, передавая введенную информацию как дополнительный реквизит чека. |
Эта статья описывает перечень изменений, вошедших в версию 2.1, которые были сделаны для соответствия ФЗ-54.
Модуль "Касса"
Согласно требованиям, смена фискального регистратора должна быть открыта и закрыта Z-отчётом даже если не было ни одной продажи. Поэтому в модуле кассы появилась возможность явным образом открывать смену. Кроме того теперь есть возможность увидеть состояние регистратора прямо в Логусе:
Детализация чека
Логус поддерживает детализацию через механизм строгих финансовых документов. В настройках карточки "тип финансового документа" появился признак "Фискализировать с детализацией". Чтобы появилась возможность детализированной фискализации, необходимо добавить хотя бы один строгий финансовый документ с таким признаком. Здесь и далее используется строгий документ "Счёт" со следующими настройками:
Приём оплаты за товары/услуги
Начисления товаров и услуг осуществляются как и прежде кнопкой "Начислить" на счёте. Чтобы принять оплату именно за эти услуги, следует отметить галочкой эти транзакции на счёте и нажать кнопку "Оплатить", в этом случае окно оплаты приобретает следующий вид:
Сумма оплаты жёстко фиксируется и её нельзя изменить, поскольку она чётко должна соответствовать сумме услуг. При добавлении такой оплаты транзакции автоматически объединятся в первый по порядку финансовый документ с признаком "фискализировать с детализацией".
Этот документ получит признак "оплачен" (о чём свидетельствует зелёная купюра):
Есть и другой способ осуществить оплату: можно сначала объединить услуги в строгий финансовый документ (выделить услуги на счёте и нажать кнопку "Создать документ/Счёт"), после этого документ отобразится в списке транзакций в неоплаченном состоянии. Для оплаты счёта с детальной фискализацией нужно нажать на нём кнопку "Оплатить". Этот механизм позволяет оплачивать путёвки или счета, выставленные из внешних систем (например из Санаториума).
Отправка чеков на e-mail или по СМС
В нижней части окна оплаты появилось поле, которое позволяет выбрать e-mail адрес или телефон всех гостей брони. В это поле можно также ввести произвольное значение вручную.
После фискализации гостю будет отправлена ссылка на чек письмом или в СМС.
Приём оплаты за товары/услуги с детализацией
В тех случаях, когда оплата принимается за транзакцию с детализацией (та, которая содержит в себе другие транзакции), то в чек попадут все товары, включая детализацию.
Положим мы принимаем оплату за следующие товары:
В этом случае чек будет содержать детализацию на 3 позиции:
Осуществление возврата
Поскольку для фикскализации возврата тоже требуется детализация в чеке, то процедура несколько отличается от принятой ранее (когда можно было просто добавить оплату с отрицательной суммой). Для осуществления возврата необходимо произвести коррекцию оплаты: выделить платёжную транзакцию внутри документа и нажать "Коррекция". После этой операции внутри документа появится нефискализированная возвратная транзакция. Если смена ещё не была завершена, нужно выделить эту транзакцию и нажать кнопку "Фискализировать".
Расчёт налогов
В связи с перечисленными изменениями в алгоритме фискализации становится возможным приём оплаты за услуги с разными схемами налогообложения. Поскольку налог указывается именно для товарных позиций, а не оплат, можно спокойно объединять услуги медцентра и прачечной в один чек и принимать оплату одной операцией. Схема настройки налогов для транзакций не изменилась и описана в этой статье.